山西省晋中市拘留所2017年度部门决算

 一、山西省晋中市拘留所部门概况

一、主要职能

晋中市拘留所是晋中市公安局直属部门，主要负责对全市公安机关、司法机关行政违法人员的收容教育，拘押。

二、部门决算单位构成

部门决算主要由以下单位构成：晋中市拘留所。

二、 山西省晋中市拘留所部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

三、山西省晋中市拘留所部门决算说明

     一、收入决算情况说明

2017年收入278.670996万元，其中财政拨款收入278.670996万元，

     二、支出决算情况说明

2017年支出合计278.670996万元，其中基本支出173.827871万元，占总支出62.37%，项目支出104.843125万元，占总支出37.63%。

三、支出决算具体情况

公共安全支出249.666449万元，社会保障和就业支出5.25万元，医疗卫生与计划生育支出7.01万元，住房保障支出16.744547万元。

四、关于“三公”经费支出决算情况说明

2017年无“三公”经费支出。2017年无公车购置及公务用车运行维护费。无出国出境费，无公务接待费。和2016年相比较无变化。

     五、2017年机关行政运行经费执行情况

机关运行经费基本支出合计16.7万元。其中工会经费1.85万元，电费4.5万元，福利费0.84万元，其他交通费用9.51万元。

六、关于国有资产占用情况说明

截止2017年12月31日，本单位共有车辆一辆，单价50万元以上通用设备1套，单价100万元以上专用设备没有。

七、2017年政府采购共支出20.12万元，其中货物2.1万元，工程5.01万元，服务13.01万元。

八、2017年，我单位实行绩效目标管理的项目0个，涉及金额0万元。2018年根据市财政局绩效评价工作部署，我单位对2017年度部门整体支出开展自评价，评价金额 278.67 万元，评价得分96分，结果为优秀，自评项目 1 个，涉及金额 104.84 万元，重点评价项目 1 个，涉及金额 104.84 万元，评价结果等级优秀的 1 个，等级为良好的 0  个。

四、名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排 的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理 的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公 用经费支出。

2018(1).xls