2018年晋中市拘留所部门预算公开说明

一、山西省晋中市拘留所部门概况

（一）主要职能

晋中市拘留所部门主要工作是.主要负责对全市公安机关、司法机关行政违法人员的收容教育、拘押。

（二）部门预算单位构成

     部门预算主要由以下单位构成：晋中市拘留所

二、山西省晋中市拘留所部门预算情况说明

（一）收入预算情况

2018年收入预算254.53万元，比2017年减少4.48万元。

（二）一般公共预算支出情况

1．2018年基本支出163.96万元，2017年基本支出181.37万元，2018年比2017年减少17.41万元，基本支出包括公共安全支出、社会保障支出、医疗卫生与计划生育支出、以及住房保障支出。减少的主要原因是退休人员工资由养老所代发。

2．2018年项目支出90.57万元，2017年项目支出77.64万元，2018年比2017年增加12.93万元。

项目支出主要用于拘押收教场所管理以及一般行政管理事务。增加的主要原因是被拘留人员伙食费提高。

3.“三公”经费情况

本单位无三公经费预算。

（三）政府性基金预算情况

      本单位无政府性基金预算。

（四）机关运行经费预算情况

2018年机关运行经费16.38万元，比上年减少3.32万元。主要用于：电费、工会经费、福利费、其他交通费用等。减少的主要原因是电费减少。（备注：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费，邮电费、羞旅费、会议费、福利费、日常维修费，专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费，办公用房物业管理费，公务用车运行维护费以及其他费用。）

（五）政府采购安排情况说明

本单位政府采购预算13.91万元，其中：纸质文具及办公用品0.86万元，硒鼓、粉盒0.8万元，办公设备2.25万元，印刷1万元，维修费4万元，专用材料5万元.。

（六）绩效目标情况说明

本单位2017年绩效目标没有。

（七）国有资产占有使用情况

1.车辆情况

公务用车制度改革后，晋中市拘留所核定保留的实物保障工作、机要通信、应急公务及离退休工作用车1辆。

2.房屋情况

晋中市拘留所单位办公用房面积2159.18平方米。（户在戒毒所）

（八）政府购买服务情况

本单位没有政府购买服务情况。

（九）名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

三、2018年部门预算表

    详见附表。

20180******713572101(1).xls