晋中市公安局交通警察支队2020年度部门预算情况说明
晋中市公安局交通警察支队
2020年度部门预算情况说明
一、晋中市公安局交通警察支队部门概况
（一）主要职能
晋中市公安局交通警察支队主要工作是：负责晋中市辖区各县市的道路交通管理和全区车辆和驾驶员的管理工作，并肩负着榆次城区的道路交通安全管理、交通安全宣传、交通事故处理等工作。为保障道路的安全畅通，大家的出行有序，我单位逐年投资修建信号灯、电子监控设备并建成统一指挥城区道路的指挥中心，还负责城区道路标志护栏的更新、改建及道路标线的施划；大学城的标志、标线和信号灯的投资建设及108国道卡口的建设；今年又新增了全流程办案中心平台建设、4G执法记录仪管理平台建设、警务督察系统建设、融媒体新闻中心建设、智慧交通建设等项目。
（二）部门预算单位构成
部门预算主要由以下单位构成：办公室、政治处、事故预防处、秩序处、车辆管理所、法制处、计财处、宣传教育处、指挥中心、设施中心、督察处、考验中心，直属一大队、直属二大队、直属三大队、事故处理大队、勤务大队、高校大队及七个车管工作站。
二、晋中市公安局交通警察支队部门预算情况说明
（一）预算收支情况
2020年收支预算12408.03万元，比2019年减少1212.68万元。主要是重点项目开支减少。
（二）一般公共预算支出情况
1．2020年基本支出1951.16万元，2019年基本支出1954.78万元，2020年比2019年减少3.62万元，基本支出包括公共安全支出、社会保障与就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出，减少的主要原因为单位退休人员增加, 在职人员减少。
2．2020年项目支出9189.36万元，2019年项目支出10785.81万元，2020年比2019年减少1596.45万元。
项目支出主要用于公安一般行政管理事务及执法办案业务经费，减少的主要原因是部分重点建设项目由政府性基金安排。
3.“三公”经费情况
2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算106.6万元，同2019年持平，其中因公出国（境）费用0万元，同上年持平；公务接待费2万元，同上年持平；公务用车运行维护费4.6万元，同上年持平；公务用车购置费100万元，同上年持平。
（三）政府性基金预算情况
1、2020年基本支出0，同2019年持平。
2、2020年项目支出1267.51万元，2019年为880.12万元，2020年比2019年增加387.39万元。
项目支出主要用于2020年重点建设项目及市政重点工程款项。增加的主要原因为根据上级安排及部署，今年需建设执法全流程平台、融媒体新闻中心、警务督察系统、智慧交通等项目及维修改造车管业务大厅、驾驶员考验培训楼。
（四）机关运行经费预算情况
2020年机关运行经费273.35万元，比上年减少18.05万元。主要用于：办公费52.25万元，印刷费22.5万元，邮电费10万元，差旅费19.5万元，维修（护）费4万元，会议费3万元，培训费20万元，公务接待费2万元，公务用车运行维护费4.6万元，办公设备购置46.5万元，取暖费30万元，水费6万元，电费53万元。减少的主要原因是厉行节约，减少开支。
（五）政府采购情况说明
本单位政府采购预算总额6688.39万元，其中：办公设备122.5万元，车辆维修及加油服务174.6万元，机动车保险30万元，交通管理设施及设备3600.64万元，制服100万元，修缮工程889.65万元，乘用车购置100万元，印刷服务65.5万元，网络服务447.5万元，其他共计1158万元。
（六）绩效目标情况说明
2020年绩效目标22个，金额53239900元。
（七）国有资产占有使用情况
1、车辆情况
公务用车制度改革后，支队机关及直属大队核定保留的实物保障工作、机要通信、应急公务及离退休工作用车48辆，警用巡逻摩托车102辆。下属事业单位实有驾驶员考试汽车29辆。
2、房屋情况
支队机关及下属单位办公用房面积42900平方米。
（八）政府购买服务情况
1.本单位政府购买服务预算1845.6万元，其中：印刷服务65.5万元，职业中介服务380.4万元，车辆维修及加油服务174.6万元，网络租赁服务447.5万元，其他服务777.6万元。
2、本单位没有制定政府购买服务指导目录。
三、名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。
4、机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
5、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
四、2020年部门预算表和项目绩效目标申报表
详见附表。
交通安全设施（护栏、标识、标志等）日常应急抢修维护经费.xls