晋中交警支队2016年部门预算情况说明
晋中交警支队2016年部门预算情况说明
一、晋中交警支队部门概况
（一）主要职能
晋中交警支队负责晋中市辖区各县市的道路交通管理和全区车辆和驾驶员的管理工作，并肩负着榆次城区的道路交通安全管理、交通安全宣传、交通事故处理等工作。为保障道路的安全畅通，大家的出行有序，我单位逐年投资修建信号灯、电子监控设备并建成统一指挥城区道路的调控中心，还负责城区道路标志护栏的更新、改建及道路标线的施划；北部新城的标志、标线和信号灯的投资建设及108国道卡口的建设；今年又新增了交通规划东外环及大学城、公交专用车道、蕴华西延路段的违法抓拍设施及交通基础设施建设。
（二）单位构成
我单位共下设十二个科（所、中心）、三个车管分厅、六个直属大队，办公用房建筑面积42900多平米，共有行政人员124名（其中本年新增10名，退休7名，死亡1名），事业人员45人，协勤人员453名。由于我支队属于行政单位，虽有事业编制，但和行政机关混编人员统一调配使用，无独立事业机构。所以共有169名民警同453名协勤民警共同担负着保障道路交通安全的各项工作。
二、部门预算情况说明
（一）收入预算情况
2016年收入预算9456.03万元，比2015年增加7056万元。增加的主要原因我单位于2016年将行政性收费5775万元收入支出预算统一纳入地方财政年初预算管理。
（二）一般公共预算支出情况
1、2016年基本支出2226.22万元，2015年基本支出1230.03万元，2016年比2015年增加996.19万元。基本支出包括公共安全支出、社会保障与就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出，增加的主要原因为单位新进人员10，在职及离退休人员工资标准提高，各项社会保障也相应提高。
2、2016年项目支出7229.81万元，2015年项目支出1170万元，2016年比2015年增加6059.81万元。项目支出主要用于公安一般行政管理事务及道路交通管理支出，增加的主要原因我单位于2016年将行政性收费5775万元收入支出预算统一纳入地方财政年初预算管理，全部用于协勤人员工资及道路交通安全建设项目支出。
3、“三公”经费情况
2016年“三公”经费预算6.6万元，2015年“三公”经费预算33.98万元，比2015年减少27.38万元。其中因公出国费用为0元；公务接待费2万元，比上年减少1.98万元；公务用车维护费4.6万元，比上年减少25.4万元，其减少原因为2015年公务用车改革后，我单位核定公务用车为2辆，核定经费4.6万元；公务用车购置费为0元。
（三）政府性基金预算情况
我单位无政府性基金支出。
（四）机关运行经费预算情况
2016年机关运行经费340万元。
（五）预算绩效目标情况
2016年编报项目绩效目标8个，涉及2738.31万元。
三、2016部门预算表
详见附表
