晋中交警支队

2015年部门决算情况说明

一、主要职能

晋中交警支队负责晋中市辖区各县市的道路交通管理和全区车辆和驾驶员的管理工作，并肩负着榆次城区的道路交通安全管理、交通安全宣传、交通事故处理等工作。为保障道路的安全畅通，大家的出行有序，我单位逐年投资修建信号灯、电子监控设备并建成统一指挥城区道路的调控中心，还负责城区道路标志护栏的更新、改建及道路标线的施划；北部新城的标志、标线和信号灯的投资建设及108国道卡口的建设；今年又新增了交通规划东外环及大学城、公交专用车道、蕴华西延路段的违法抓拍设施及交通基础设施建设。

二、单位构成情况

我单位共有行政人员124名（其中本年新增10名，退休7名，死亡1名），事业人员45人，协勤人员453名。由于我支队属于行政单位，虽有事业编制，但和行政机关混编人员统一调配使用，无独立事业机构。所以共有169名民警同453名协勤民警共同担负着保障道路交通安全的各项工作。

三、决算情况分析

由于新增人员及工资基数的调整、交通基础设施建设及智能设施建设项目增加，较上年同比，我单位收入支出都比去年有所上升，一般公共预算财政拨款增加了2890.32万元，上升了41.54%，其他收入增加了296.82万元，上升了421.08%（其中建设局拨入交通设施建设经费281.51万元）；基本支出增加了449.87万元，上升14.55%，项目支出增加1586.17万元，上升28.39%；年末结余增加318.76万元，上升77%；统观以上数据，我单位全年在收入增加的同时，支出也大大增加，但由于我单位专项建设资金的结转，故年末结转资金大幅增加。

2015年全年总支出10540.65万元。由于社会平均保障标准的提高，我单位453名协勤人员及协管员工资增长到1579.81万元，所有工资福利及对个人和家庭的补助支出共3542.72万；用于投资信号灯和监控设备及标志标线等交通基础设施建设及职能平台建设经费增长到3437.37万元；补助各大队建设经费共计245万元；用于考试系统建设及执法装备支出678.23万元；用于基建支出50万元；用于协勤人员服装经费120万元；用于办案经费占总支出的18.5%；用于一般公用支出占总支出的5%。

2015年我单位“三公”经费共支出30万，全部用于单位公务用车及执勤车辆运行维护费，没有公务招待费支出及应公出国出境费用。

15决算报表.xls