晋中交警支队 2017年部门预算情况说明
晋中交警支队 2017年部门预算情况说明
一、晋中交警支队部门概况
（一）主要职能
晋中交警支队负责晋中市辖区各县市的道路交通管理和全区车辆和驾驶员的管理工作，并肩负着榆次城区的道路交通安全管理、交通安全宣传、交通事故处理等工作。为保障道路的安全畅通，大家的出行有序，我单位逐年投资修建信号灯、电子监控设备并建成统一指挥城区道路的调控中心，还负责城区道路标志护栏的更新、改建及道路标线的施划；北部新城的标志、标线和信号灯的投资建设及108国道卡口的建设；今年又新增了迎宾街、龙湖街、锦纶路、汇通路改造交通基础设施建设及指挥中心智能平台建设项目。
（二）部门预算单位构成
我单位共下设十二个科（所、中心）、三个车管分厅、六个直属大队，办公用房建筑面积42900多平米，共有行政人员113名（其中本年退休10名，死亡1名），事业人员45人，协勤人员453名。由于我支队属于行政单位，虽有事业编制，但和行政机关混编人员统一调配使用，无独立事业机构。所以共有158名民警同453名协勤民警共同担负着保障道路交通安全的各项工作。
二、晋中交警支队部门预算情况说明
（一）收入预算情况
2017年收入预算11852.01万元，比2016年增加2395.98万元。
（二）一般公共预算支出情况
1、2017年基本支出2395.37万元，2016年基本支出2226.22万元， 2017年比2016年增加169.15万元。基本支出包括公共安全支出、社会保障与就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出，增加的主要原因为单位在职及离退休人员工资标准提高，各项社会保障也相应提高。
2、2017年项目支出9456.64万元，2016年项目支出7229.81万元，2017年比2016年增加2226.83万元。项目支出主要用于公安一般行政管理事务及道路交通管理支出，增加的主要原因我单位今年新增了市政重点工程迎宾街、龙湖街、锦纶路、汇通路改造交通基础设施建设及指挥中心智能平台建设项目。
3、“三公”经费情况
2017年“三公”经费预算6.6万元，同2016年“三公”经费预算持平。其中因公出国费用为0元；公务接待费2万元；公务用车维护费4.6万元，我单位公务用车核定为2辆，核定经费4.6万元；公务用车购置费为0元。全部同上一年度持平。
（三）政府性基金预算情况
我单位无政府性基金支出。
（四）机关运行经费预算情况
2017年机关运行经费331万元,比上年减少9万元。减少的主要原因为厉行节约，减少开支。主要用于办公费56万元，印刷费19万元，邮电费24万元，差旅费21.5万元，维修（护）费20.5万元，会议费5万元，培训费25万元，公务接待费2万元，公务用车运行维护费4.6万元，办公设备购置30万元，取暖费15万元，水费16万元，电费92.4万元。
（五）政府采购安排情况说明
本单位政府采购预算5627.64万元。其中：计算机设备77.7万元，纸质文具及办公用品15万元，硒鼓、粉盒等81万元，打印设备7.5万元，照相机设备12.5万元，其他办公设备37.9万元，空调设备13万元，生活用电器2.3万元，电视设备2.8万元，图书0.5万元，家具17万元，印刷费110万元，交通管理设备4249.14万元，服务器22万元，其他网络5.3万元，磁盘阵列40万元，计算机软件11.3万元，网络监察设备43.7万元，厨卫用具5万元，制服100万元，修缮工程204万元，运行维护服务65万元，车辆维修和保养77万元，车辆加油服务20万元，专业技术服务390万元，机动车保险18万元。
（六）绩效目标情况说明
2017年绩效目标16个，金额4872.58万元。
（七）名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
三、部门预算表
详见附表
2017年3月16日
