行政政法科_[546]晋中市公安局介西公安分局(1).xls

一、晋中市公安局介西公安分局部门概况

（一）主要职能

晋中市公安局介西公安分局的主要工作是：维护社会政治稳定、筑好治安平稳的第一道防线，是密切联系群众的窗口和纽带，预防、制止和侦查违法犯罪活动。

（二）部门预算单位构成

   晋中市公安局介西公安分局是晋中市公安局的直属分局，前身是汾西矿务局公安处，2001年12月改制为晋中市公安局介西公安分局。管辖汾西矿业集团公司28个二级单位，分布于晋中市和吕梁市的5个县（市）。辖区有职工10万余人，常住人口约19万人，流动人口3600余人。

二、晋中市公安局介西公安分局部门预算情况说明

（一）收入预算情况

2020年收入预算1426.22万元，比2019年减少244.13万元。减少的主要原因是减少了技侦用房项目建设支出。

（二）一般公共预算支出情况

1．2020年基本支出1003.3万元，2019年基本支出1009.44万元，2020年比2019年减少6.14万元，基本支出包括工资福利支出894.05万元，商品和服务支出88.89万元，对个人和家庭的补助支出20.36万元，减少的主要原因是机关运行经费减少。

2．2020年项目支出422.92万元，2019年项目支出405.38万元，2020年比2019年增加17.54万元。项目支出主要用于日常运行经费及办案业务经费，增加的主要原因是本年度人员经费增加，足额保障了日常运行经费及办案业务经费。

3.“三公”经费情况

2020年“三公”经费预算4.6万元，与2019年相比无变化，其中公务用车运行维护费4.6万元，比上年减少0万元；公务用车购置费0万元，比上年减少0万元。车辆情况与上年一致，本年预算无变化。

（三）政府性基金预算情况

2020年政府性基金收入0万元，比2019年减少255.53万元。减少的主要原因是：因介西公安分局技侦业务用房未验收，预算系统中未将介西公安分局技侦业务用房验收款项列入。

（四）机关运行经费预算情况

2020年机关运行经费88.89万元，比上年减少0.77万元。主要用于：工会经费12.03万元，福利费21.09万元，其他交通费用53.25万元，其他商品和服务支出2.52万元，减少的主要原因是缩减开支。

（五）政府采购安排情况说明

本单位政府采购预算59.4万元，其中：办公消耗用品及类似物品9万元,办公设备15.8万元，办案业务(采购目录外限额以上货物类)15万元,车辆维修12.6万元,机支车保险2万元，印刷出版5万元,。

（六）绩效目标情况说明

2020年绩效目标0个，金额0元。

（七）国有资产占有使用情况

1.车辆情况

公务用车制度改革后，局机关核定保留的实物保障工作、机要通信、应急公务、执法办案及离退休工作用车15辆。

2.房屋情况

局机关及下属单位办公用房面积6643.8平方米。

（八）政府购买服务情况

1、本单位政府购买服务预算55.92万元，其中劳务派遣17.32万，讲课宣传3万，保安服务费15.6万、保洁服务20万。

2、政府购买服务指导目录：B1101政策法规宣传等辅助性工作;F00其他 政府向社会购买服务事项。

本单位无政府购买服务指导目录。

（九）名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

三、2020年部门预算表

   详见附表。