晋中市公安局介西公安分局2017年度部门决算

第一部分  概况

一、本部门职责

晋中市公安局介西公安分局2001年12月改制以来，担负着分析矿业集团分布在晋中（介休、灵石）、吕梁（孝义、柳林、交城），两市、五县，32个处级单位近20万干部职工家属生产生活的安全保卫任务。

二、机构设置情况

部门决算主要由以下单位构成：政工监督室、指挥中心、纪检监察室、法制大队、警务保障室、国保大队、治安大队、刑警大队、督察大队9个职能部门和裕华派出所、光明派出所、柳湾派出所、水峪派出所、高宏派出所、双林山派出所、贺柳派出所、汾化派出所、汾建派出所、汾电派出所、崔河派出所、张家庄派出所、富家滩派出所共13个派出所。

第二部分  2017年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明（字体：仿宋GB2312三号）

本年收入合计2000.32万元，其中：财政拨款收入2000.04万元，占比99.99%；其他收入0.28万元，占比0.01%。

二、支出决算情况说明（字体：仿宋GB2312三号）

本年支出合计2182.85万元，其中：基本支出1030.21万元，占比47.20%；项目支出1152.64万元，占比52.80%。

三、支出决算具体情况（字体：仿宋GB2312三号）

2017年度财政拨款总支出2023.48万元，其中：公共安全支出1731.18万元，占比85.55%，较2016年决算增加696.92元，增长58.39%，用于购买办案和日常支出，社会保障和就业支出138.49万元，占比6.84%，较2016年决算增加23元，增长20%,主要原因是人人员和养老保险基数调整.医疗卫生与计划生育支出44.66万元，占比2.20%，较2016年决算增加7.2万元，增长19.22%主要原因是人员和基数的调整; 住房保障支出109.15万元，占比5.39%。较2016年决算104.62万元增加4.52万元，增长4.32%，主要原因是人员和基数的调整.

四、关于“三公”经费支出决算情况说明。

2017年度，“三公”经费财政拨款支出决算为5.84万元，完成预算的1.27%，比2016年减少3.68万元，原因是因公车改革上交部分车辆。其中：公务用车购置及运行费支出决算5.84万元，占100%，比上年减少3.68万元。本单位无公务接待及因公出国，与上年持平。

五、关于机关运行经费支出说明本单位机关运行经费支出55.38万元，较2016年减少2.93万元，减少比例5.02%，主要原因是煤炭基金保障不够安排。

六、关于国有资产占用情况说明

截止2017年12月31日，本单位共有车辆15辆，我单位无单价50万元以上的通用设备，单价100万元以上的专用设备

七、政府采购情况

2017年度，政府采购支出总额90.10万元，其中：政府采购货物支出61.73万元、政府采购工程支出2.74万元、政府采购服务支出25.64万元。

八、其他需要说明的情况

2017年度，晋中市公安局介西公安分局实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元，2018年，根据市财政局绩效评价工作部署，我单位对2017年度部门整体支出开展自评价，评价金额2182.85万元，评价得分为92.2分，结果为优秀。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

详见附表

介西公开表.xls