晋中市公安局介西公安分局部门决算说明

1、部门主要职责及机构设置情况说明

晋中市公安局介西公安分局是晋中市公安局的直属分局，前身是汾西矿务局公安处，2001年12月改制为晋中市公安局介西公安分局。管辖汾西矿业集团公司28个二级单位，分布于晋中市和吕梁市的5个县（市）。辖区有职工10万余人，常住人口约19万人，流动人口3600余人。晋中市公安局介西公安分局主要工作是：维护社会政治稳定、筑好治安平稳第一道防线，是切联系群众的窗口和纽带，预防、制止和侦查违法犯罪活动。

部门决算主要由以下单位构成：政工监督室、指挥中心、纪检监察室、法制大队、警务保障室、国保大队、治安大队、刑警大队、督察大队9个职能部门和裕华派出所、光明派出所、柳湾派出所、水峪派出所、高宏派出所、双林山派出所、贺柳派出所、汾化派出所、汾建派出所、汾电派出所、崔河派出所、张家庄派出所、富家滩派出所共13个派出所。

2、决算收支增减变化情况说明

本单位2016年收入合计13,796,282.85元，其中财政拨款收入13787563.04元，其他收入8719.81元；较2015年部门收入增加2930834.25元，增加21.26%。本年总支出14506781.85元，其中：基本支出11038030.74元，项目支出3468751.11元;较2015年部门支出增加3043567.36元，增加20.99%。年末结转结余1889559.53元。

财政拨款收入13787563.04元，财政拨款全部为一般公共预算财政拨款，无政府性基金预算财政拨款。

3、“三公”经费情况说明

2016年“三公”经费支出95230.95元，其中公务用车运行维护费95230.95元，较2015年减少102795.62元。因公车改革上交部分车辆。

4、机关运行经费执行情况说明

本单位机关运行经费支出583000元，较2015年减少268000元，减少比例45.97%，主要原因是煤炭基金保障不够安排。

5、国有资产占用情况说明

截止2016年12月31日，本单位共有车辆15辆，我单位无单价50万元以上的通用设备，单价100万元以上的专用设备。

6、其他需要说明的情况

本单位政府采购预算568161元，实际采购金额567433元。

7、专业性较强的名词进行解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

8、2016年部门决算表

详见附表

晋中市公安局介西公安分局(1).xls