晋中市公安局介西公安分局2018年部门预算说明

一、晋中市公安局介西公安分局部门概况

（一）主要职能

晋中市公安局介西公安分局的主要工作是：维护社会政治稳定、筑好治安平稳的第一道防线，是密切联系群众的窗口和纽带，预防、制止和侦查违法犯罪活动。

（二）部门预算单位构成

    晋中市公安局介西公安分局是晋中市公安局的直属分局，前身是汾西矿务局公安处，2001年12月改制为晋中市公安局介西公安分局。管辖汾西矿业集团公司28个二级单位，分布于晋中市和吕梁市的5个县（市）。辖区有职工10万余人，常住人口约19万人，流动人口3600余人。

二、晋中市公安局介西公安分局部门预算情况说明

（一）收入预算情况

2018年收入预算1878.68万元，比2017年增加180.94万元。

（二）一般公共预算支出情况

1．2018年基本支出1025.29万元，2017年基本支出1196.38万元，2018年比2017年减少171.09万元，基本支出包括工资福利支出893.45万元，商品和服务支出115.99万元，对个人和家庭的补助支出15.85万元，减少的主要原因是退休人员工资转由晋中市人力资源与社会保障局发放。

2．2018年项目支出272.94万元，2017年项目支出501.36万元，2018年比2017年减少228.42万元。

项目支出主要用于日常运行经费及办案业务经费，减少的主要原因是减少了技侦用房项目建设支出。

3.“三公”经费情况

2018年“三公”经费预算4.6万元，与2017年相比无变化，其中公务用车运行维护费4.6万元，比上年减少0万元；公务用车购置费0万元，比上年减少0万元。车辆情况与上年一致，本年预算无变化。

（三）政府性基金预算情况

2018年政府性基金收入580.45万元，比2017年增加580.45万元。

2018年城乡社区支出580.45万元，2017年城乡社区支出0万元，2018年比2017年增加580.45万元，增加的主要原因是国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出增加。

（四）机关运行经费预算情况

2018年机关运行经费191.55万元，比上年增加53.74万元。主要用于：专用材料购置费27万元、设备购置75.31万元、办公经费31.89万元、培训费1万元、委托业务费30万元、其他工资福利支出80.99万元、维修（护）费6万元、公务用车运行维护费4.6万元、其他商品服务支出16.51万元。增加的主要原因是新技侦大楼购置费用增大，业务量加大。

（五）政府采购安排情况说明

本单位政府采购预算117.47万元，其中：输入输出设备0.2万元，纸质文具及办公用品1万元，硒鼓、粉盒3万元，图书1万元，计算机网络设备6.47万元，其他办公设备0.41万元，存储设备2.01万元，印刷和出版服务5万元，车辆维修和保养服务2.6万元，机动车保险服务2万元，生活用电器5.75万元，计算机设备7.5万元，文印设备1.35万元，视频会议系统设备16.45万元，警械设备4.46万元，消防设备0.6万元，台桌类11.58万元，椅凳类6.28万元，床类 3万元，柜类6.8万元，其他家具用具0.85万元，会议服务1万元，车辆加油服务15万元，制服5.15万元，制冷空调设备1.85万元，信息安全设备5万元，刻录机0.12万元，销毁设备0.24万元，照明设备0.8万元。

（六）绩效目标情况说明

2017年绩效目标1个，金额580.45元。

（七）国有资产占有使用情况

1.车辆情况

公务用车制度改革后，局机关核定保留的实物保障工作、机要通信、应急公务及离退休工作用车15辆。

2.房屋情况

局机关及下属单位办公用房面积0平方米。

（八）政府购买服务情况

本单位政府购买服务预算0万元，本单位无政府购买服务情况。

（九）名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

三、2018年部门预算表

    详见附表。

行政政法科_[546]晋中市公安局介西公安分局(1).xls

技侦业务用房建设580.45.xls