晋中市公安局介西公安分局2017年部门预算说明

一、晋中市公安局介西公安分局部门概况

（一）主要职能

晋中市公安局介西公安分局主要工作是：维护社会政治稳定、筑好治安平稳第一道防线，是切联系群众的窗口和纽带，预防、制止和侦查违法犯罪活动。

（二）部门预算单位构成

晋中市公安局介西公安分局是晋中市公安局的直属分局，前身是汾西矿务局公安处，2001年12月改制为晋中市公安局介西公安分局。管辖汾西矿业集团公司28个二级单位，分布于晋中市和吕梁市的5个县（市）。辖区有职工10万余人，常住人口约19万人，流动人口3600余人。

二、晋中市公安局介西公安分局部门预算情况说明

（一）收入预算情况

2017年市公共财政收入预算总额为1697.74万元,比2016年1248.61万元增加35.97%。

（二）一般公共预算支出情况

1、2017年基本支出1196.38万元，比2016年基本支出1024.88万元增加171.5万元，其中基本支出包括工资福利支出875.8万元，商品和服务支出49.24万元，对个人和家庭的补助支出271.34万元，增加的主要原因是人员经费增加。

2、2017年项目支出501.36万元，比2016年223.73万元增加277.63万元，项目支出包括专项业务费项目137.81万元，其他项目363.55万元，增加的主要原因是新建技侦业务用房项目。

3、“三公”经费情况

2017年“三公”经费预算4.6万元比2016年“三公”经费预算21.60万元减少17万元，其中公务接待费0万元比上年0.6万元减少0.6万元，公务用车运行维护费4.6万元，比上年21万元减少16.4万元。因公车改革上交部分车辆。

（三）政府性基金预算情况

无政府性基金。

（四）机关运行经费预算情况

2017年机关运行经费137.81万元，其中流动人口协管员经费79.51万元，比2016年74.77万元增加4.74万元，增加的主要原因是流动人口协管员标准提高；日常运行及办案业务经费58.3万元，其中：办公费34.45万元，水费3万元，差旅费15万元，公务用车运行维护4.6万元，办公设备购置1.25万元。比2016年日常运行经费30.8万元和办案业务经费补助59.4减少31.9万元。

（五）政府采购安排情况说明

本单位政府采购预算1.25万元，其中：图形图像输入设备0.15万元，移动存储设备0.15万元，刻录机0.07万元，电源设备0.08万元，其他办公设备0.4万元，生活用电器0.4万元。

（六）绩效目标情况说明

2017年绩效目标1个，金额363.55万元。

（七）名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

三、2017年部门预算表

详见附表

行政政法科_[546]晋中市公安局介西公安分局(2).xls

行政政法科_[546]晋中市公安局介西公安分局.xls

政府采购表_[546]晋中市公安局介西公安分局.xls