晋中市公安局监管卫生所

2018年度部门预算说明

一、晋中市公安局监管卫生所部门概况

（一）主要职能

晋中市公安局监管卫生所主要工作职能包括：1、负责四所（市看守所、市强制隔离戒毒所、市拘留所、市收容教育所）被监管人员入所体检、日常诊疗、护理等工作。2、负责市直监管场所的卫生防疫工作。3、负责市强制隔离戒毒所在戒人员的戒毒康复工作。4、负责为四所监管单位民警、驻所武警战士提供医疗和卫生服务。5、为市直监管场所突发事件提供医疗保障。

（二）部门预算单位构成

部门预算主要由以下单位构成：晋中市公安局监管卫生所。

二、晋中市公安局监管卫生所部门预算情况说明

（一）收入预算情况

2018年收入预算116.54万元，比2017年减少2.95万元。

（二）一般公共预算支出情况

1．2018年基本支出72.16万元，2017年基本支出74.45万元，2018年比2017年减少2.29万元。

基本支出包括工资福利支出即工资性支出、养老保险、医疗保险、工伤保险、补充医疗保险、残疾人就业保障金、失业保险、住房公积金、提租补贴、采暖补贴，商品和服务支出即单项定额公用支出、其他公用支出，对个人和家庭的补助支出即独生子女费, 减少的主要原因是工资科目调整。

2．2018年项目支出44.38万元，2017年项目支出45.04万元，2018年比2017年减少0.66万元。

项目支出主要用于拘押收教场所管理支出，减少的主要原因是医疗业务补助经费减少。

3.“三公”经费情况

2018年“三公”经费预算5.3万元，与2017年持平，其中公务接待费0.3万元，与上年持平；公务用车运行维护费5万元，与上年持平；无因公出国（境）费用和公务用车购置费。

（三）政府性基金预算情况

本单位无政府性基金预算情况。

（四）机关运行经费预算情况

2018年机关运行经费8.03万元，比上年减少0.31万元。主要用于：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、被装购置费、办公设备购置。减少的主要原因是办公费节俭用于残疾人就业保障支出。

（五）政府采购安排情况说明

本单位政府采购预算10.25万元，其中：全自动除颤仪3.5万元，制服0.3万元，纸质文具及办公用品0.05万元，修缮工程0.4万元，车辆维修和保养服务0.75万元，车辆加油服务4万元，医疗设备维修和保养服务0.4万元，住宿服务0.1万元，餐饮服务0.2万元，印刷和出版服务0.3万元，机动车保险服务0.25万元。

（六）绩效目标情况说明

本单位无绩效目标情况。

（七）国有资产占有使用情况

1.车辆情况

我单位有两辆车，一辆用于应急公务，市公安局借入；一辆为特种车辆，强制隔离戒毒所借入。

2.房屋情况

本单位办公用房面积40平方米，业务用房面积200平方米，房屋由市看守所提供。

（八）政府购买服务情况

本单位没有政府购买服务情况。

（九）名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

三、2018年部门预算表

详见附表。

晋中市公安局监管卫生所2018年预算支出表.xls