晋中市公安局监管卫生所概况及2017年预算情况说明
晋中市公安局监管卫生所概况
及2017年预算情况说明
一、晋中市公安局监管卫生所部门概况
（一）主要职能
晋中市公安局监管卫生所主要工作职能包括：1、负责四所（市看守所、市强制隔离戒毒所、市拘留所、市收容教育所）被监管人员入所体检、日常诊疗、护理等工作。2、负责市直监管场所的卫生防疫工作。3、负责市强制隔离戒毒所在戒人员的戒毒康复工作。4、负责为四所监管单位民警、驻所武警战士提供医疗和卫生服务。5、为市直监管场所突发事件提供医疗保障。
（二）部门预算单位构成
部门预算主要由以下单位构成：晋中市公安局监管卫生所。
二、晋中市公安局监管卫生所部门预算情况说明
（一）收入预算情况
2017年收入预算119.49万元，比2016年增加5.94万元。
（二）一般公共预算支出情况
1、2017年基本支出74.45万元，2016年基本支出65.49万元，2017年比2016年增加8.96万元。
基本支出包括工资福利支出即基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、基本养老保险缴费、职业年金缴费，商品和服务支出即电费、工会经费、福利费，对个人和家庭的补助即奖励金、住房公积金、提租补贴、采暖补贴；增加的主要原因是工资福利和对个人和家庭的补助随当前经济发展有所提高。
2、2017年项目支出45.04万元，2016年项目支出48.06万元，2017年比2016年减少3.02万元。
项目支出主要用于拘押收教场所管理支出，减少的主要原因是医疗业务补助经费减少。
3、“三公”经费情况
2017年“三公”经费预算5.3万元，与 2016年持平。其中公务接待费0.3万元，与上年持平；公务用车运行维护费5万元，与上年持平。
（三）政府性基金预算情况
未做政府性基金预算。
（四）机关运行经费预算情况
2017年机关运行经费9.1万元，比上年减少0.3万元。其中：办公费2.19万元，印刷费0.3万元，差旅费0.5万元，维修（护）费0.6万元，培训费0.2万元，公务接待费0.3万元，被装购置费0.3万元，办公设备购置3.95万元，电费0.3万元，残疾人就业保障金0.46万元。
（五）政府采购安排情况说明
2017年本单位政府采购预算10.45万元，其中：制服0.3万元，修缮工程0.6万元，纸质文具及办公用品0.1万元，硒鼓、粉盒0.15万元，印刷和出版服务0.3万元，餐饮服务0.2万元，住宿服务0.1万元，人工脏器及功能辅助装置0.9万元，其他医疗设备1.4万元，网络监察设备1.4万元，车辆加油服务4万元，车辆维修和保养服务0.75万元，机动车保险服务0.25万元。
（六）预算绩效目标情况说明
2017年未编报项目绩效目标。
（七）名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排 的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。
4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理 的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公 用经费支出。
三、2017年部门预算表
详见附表
