晋中市公安局监管卫生所概况及2016年预算情况说明
晋中市公安局监管卫生所概况
及2016年预算情况说明
一、晋中市公安局监管卫生所概况
(一)主要职能
晋中市公安局监管卫生所主要工作职能包括:1、负责四所(市看守所、市强制隔离戒毒所、市拘留所、市收容教育所)被监管人员入所体检、日常诊疗、护理等工作。2、负责市直监管场所的卫生防疫工作。3、负责市强制隔离戒毒所在戒人员的戒毒康复工作。4、负责为四所监管单位民警、驻所武警战士提供医疗和卫生服务。5、为市直监管场所突发事件提供医疗保障。
(二)部门预算单位构成
部门预算主要由以下单位构成:晋中市公安局监管卫生所。
二、晋中市公安局监管卫生所预算情况说明
(一)收入预算情况
2016年收入预算113.55万元,比2015年增加26.59万元。
(二)一般公共预算支出情况
1、2016年基本支出65.49万元,2015年基本支出44万元,2016年比2015年增加21.49万元。
基本支出包括工资福利支出即基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资,商品和服务支出即福利费,对个人和家庭的补助即奖励金、住房公积金、提租补贴、采暖补贴;增加的主要原因是新增加了社会保障和就业支出,工资福利和对个人和家庭的补助随当前经济发展有所提高。
2、2016年项目支出48.06万元,2015年项目支出42.96万元,2016年比2015年增加5.1万元。
项目支出主要用于拘押收教场所管理支出,增加的主要原因是拘押人数有所增加。
3、“三公”经费情况
2016年“三公”经费预算5.3万元,与 2015年持平。其中公务接待费0.3万元,与上年持平;公务用车运行维护费5万元,与上年持平。
(三)政府性基金预算情况
未做政府性基金预算。
(四)机关运行经费预算情况
2016年机关运行经费8.64万元,比上年减少0.46万元。主要用于办公费、印刷费、电费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、被装购置费和办公设备购置,减少的主要原因是社会保障缴费即残疾人就业保障金功能科目调整。
(五)预算绩效目标情况
2016年未编报项目绩效目标。
三、2016年部门预算表
详见附表
晋中市公安局监管卫生所2016年“三公”经费预算支出表.xls