晋中市公安局高校分局概况及

决算情况说明

一、晋中市公安局高校分局概况

（一）主要职能

晋中市公安局高校分局是负责晋中市高校新区区域内的治安管理，侦办辖区内的刑事案件、治安案件、经济案件及涉毒案件；负责辖区内的国内安全保卫工作，依法管理集会、游行、示威活动；负责分局内部执法监督、信访接待、计划装备财务管理工作；完成上级公安机关交办的其他工作。

（二）部门预算单位构成

部门预算主要由5个执法勤务机构、3个综合管理机构1个公安派出所构成。

二、晋中市公安局高校分局决算情况说明

（一）2016年收支情况

      2016年收入合计1282.865314万元，其中财政拨款收入1233.488874万元，其他收入49.37644万元，上年结转62.28568万元；较2015年收入增加167.791948万元，增加15.047%。本年支出1321.398215万元，其中基本支出866.545789万元，项目支出454.852426万元；较2015年支出增加37.741941万元，增加2.94%。

（二）“三公”经费使用情况说明

2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出7.5万元，全部用于公务用车运行维护费，比2015年减少0.18万元，减少2.34%，厉行节约，反对浪费。

（三）机关运行经费执行情况说明

   2016年机关运行经费支出105.3475万元，较2015年减少8.835468万元，减少7.74%，主要原因为人员减少。

（四）国有资产占用情况说明

   截至2016年12月31日，本单位共有车辆10辆，无单价50万元以上的通用设备，无单价100万元以上的专用设备。

（五）其他需要说明的情况

      政府采购执行情况说明

  本单位2016年政府采购预算65.904995万元，实际采购金额65.904995万元。

三、2016年部门决算表

    详见附表。

名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排 的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理 的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公 用经费支出。

晋中市公安局高校分局2016年决算表.XLS