晋中市公安局高校分局2017年预算公开
晋中市公安局高校分局概况及
预算情况说明
一、晋中市公安局高校分局概况
（一）主要职能
晋中市公安局高校分局是负责晋中市高校新区区域内的治安管理，侦办辖区内的刑事案件、治安案件、经济案件及涉毒案件；负责辖区内的国内安全保卫工作，依法管理集会、游行、示威活动；负责分局内部执法监督、信访接待、计划装备财务管理工作；完成上级公安机关交办的其他工作。
（二）部门预算单位构成
部门预算主要由7个执法勤务机构、2个综合管理机构和1个公安派出所构成。
二、晋中市公安局高校分局预算情况说明
（一）收入预算情况
2017年收入预算1271.77万元，比2016年减少32.61万元。
（二）一般公共预算支出情况
1、2017年基本支出906.53万元，2016年基本支出856.89万元，2017年比2016年增加49.64万元，基本支出包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资。增加的主要原因是人员经费的增加。
2、2017年项目支出365.24万元，2016年项目支出447.49万元，2017年比2016年减少82.25万元。
项目支出主要用于高校分局工作支出，增加的主要原因是人员的减少。
3、“三公”经费情况
2017年“三公”经费预算2万元，厉行节约，比2016年减少5.5万元，其中公务用车运行维护费1万元，公务接待费1万元。
（三）政府性基金预算情况
本单位没有政府性基金预算。
（四）机关运行经费预算情况
2017年机关运行经费102.90万元，比上年增加13.3万元，其中：水费2.1万元，电费16.8万元，取暖费15.96万元，办公费9.32万元，手续费0.15万元，印刷费2.2万元，物业管理费12万元，公务接待费1万元，劳务费3.43万元，公务用车运行维护费1万元，食堂伙食费34.18万元，培训费0.5万元，委托业务费0.96万元，差旅费1.8万元，办公设备购置费1.5万元。
（五）政府采购安排情况说明
本单位政府采购预算244.44万元，其中，房屋租赁180万元，网络租赁18万元，房屋维修费3万元，印刷费15.19万元，制服购置2.65万元，办公设备购置2.4万元，加油维修服务15.23万元，纸质文具及办公用品费1.2万元，硒鼓、粉盒2万元，办公家具1.5万元，专用设备购置3.27万元。
（六）绩效目标情况说明
2017年无绩效目标
（七）名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排 的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。
4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理 的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
三、2017年部门预算表
详见附表。
