晋中市公安局高校分局概况及

预算情况说明

一、晋中市公安局高校分局概况

（一）主要职能

晋中市公安局高校分局是负责晋中市高校新区区域内的治安管理，侦办辖区内的刑事案件、治安案件、经济案件及涉毒案件；负责辖区内的国内安全保卫工作，依法管理集会、游行、示威活动；负责分局内部执法监督、信访接待、计划装备财务管理工作；完成上级公安机关交办的其他工作。

（二）部门预算单位构成

部门预算主要由5个执法勤务机构、3个综合管理机构和2个公安派出所构成。

二、晋中市公安局高校分局预算情况说明

（一）收入预算情况

2016年收入预算1304.38万元，比2015年增加421.74万元。

（二）一般公共预算支出情况

1、2016年基本支出856.89万元，2015年基本支出467.04万元，2016年比2015年增加389.85万元，基本支出包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资。增加的主要原因是人员的增加。

2、2016年项目支出447.49万元，2015年项目支出415.6万元，2016年比2015年增加31.89万元。

项目支出主要用于高校分局工作支出，增加的主要原因是人员的增加。

3、“三公”经费情况

2016年“三公”经费预算7.5万元，比2015年减少0.18万元，其中公务用车运行维护费7.5万元。

（三）政府性基金预算情况

未做政府性基金预算。

（四）机关运行经费预算情况

2016年机关运行经费89.58万元，比上年增加2.14万元，主要用于分局日常工作支出。

（五）预算绩效目标情况

2016年未编报项目绩效。

三、2016年部门预算表

    详见附表。

晋中市公安局高校分局2016年预算表(1).xls

晋中市公安局高校分局2016年“三公”经费预算表(1).xls