晋中市公安局城区分局2021年度部门决算
晋中市公安局城区分局2021年度部门决算
目录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2021年度部门决算报表（详见附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 概况
一、本部门职责
晋中市公安局城区分局是晋中市公安局的直属机构，主要职能和任务是：1、全面贯彻落实党和国家以及市委、市政府和上级公安机关有关公安工作的路线、方针、政策，领导、部署和检查分局各部门和派出所的公安工作。2、研究和推进分局公安工作改革，探索符合实际的公安管理体制，不断加强公安队伍的革命化、正规化建设。3、掌握辖区影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。4、组织侦查工作，直接参与上级规定的刑事案件的侦查工作。5、负责辖区“110”接处警服务工作。6、组织各业务部门依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理户口、居民身份证、枪支管理、危险物品和特种行业工作。7、落实消防工作，依法进行消防监督、管理。8、组织、指导机关、团体、企事业单位、重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。9、依法对外国人在我辖区境内的居留、旅行的有关管理工作。10、组织落实警卫工作，完成警卫任务。11、落实公安科学技术工作，实施公安科技发展战略和公安信息技术及行动技术建设。12、实施公安机关装备、被装配备和经费等警务保障工作。13、组织民警培训、教育、管理等措施的实施。等
二、机构设置情况
晋中市公安局城区分局有下设队室共12个，分别是政工监督室、指挥中心、法制大队、国保大队、治安大队、刑侦大队、技术大队、食药大队、禁毒大队、经侦大队、巡警大队、网安大队；派出所共8个，分别是晋华派出所、安宁派出所、路西街派出所、锦纶街派出所、经纬街派出所、新华街派出所、西南街派出所、府兴路派出所。
第二部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计6922.59万元、支出总计7304.93万元。与2020年相比，收入总计减少44.63万元，下降0.64%，支出总计增加202.15万元，上升2.85%。本年收入减少的主要原因是本年度其他收入减少，本年度支出增加的主要原因一是本年度新聘用95名辅警人员，人员工资支出增长；二是本年度进行了刑事技术实验室改造，进行了装修及设备、家具购置，支出较多。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计6922.59万元，其中：财政拨款收入6570.99万元，占比94.92%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入351.6万元，占比5.08%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计7304.93万元，其中：基本支出3,941.19万元，占比53.95%；项目支出3,363.74万元，占比46.05%；上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%, 对附属单位补助支出0万元，占比0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计6570.99万元、支出总计6873.3万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加20.3万元，上升0.31%，财政拨款支出总计增加404.84万元，上升6%。本年度财政拨款支出增加的主要原因一是本年度新聘用95名辅警人员，人员工资支出增长；二是本年度进行了刑事技术实验室改造，进行了装修及设备、家具购置，支出较多。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出6873.3万元，占本年支出合计的94%。与2020年相比，增加404.84万元，上升6%。本年度财政拨款支出增加的主要原因一是本年度新聘用95名辅警人员，人员工资支出增长；二是本年度进行了刑事技术实验室改造，进行了装修及设备、家具购置，支出较多。其中，人员经费3679.58万元，占比54%，日常公用经费3193.72万元，占比46%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出6873.3万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出6149.25万元，占89.47%；社会保障和就业（类）支出297.42万元，占4.32%；卫生健康（类）支出122.22万元，占1.78%；农林水（类）支出4.25万元，占0.06%；住房保障（类）支出300.16万元，占4.37%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算5276.14万元，支出决算6873.3万元，完成年初预算的130.27%。其中：
公共安全支出年初预算4516.29万元，支出决算6149.25万元，完成年初预算的136.16%，用于保证机构正常运转、完成维护社会公共安全而发生的人员工资待遇及机关行政事务支出。较2020年决算增加372.25万元，上涨6.44%，增加的主要原因一是本年度新聘用95名辅警人员，人员工资支出增长；二是本年度进行了刑事技术实验室改造，进行了装修及设备、家具购置，支出较多。
社会保障和就业支出年初预算314.64万元，支出决算297.42万元，完成年初预算的94.53%，用于单位离退休人员的支出和机关事业单位在职人员基本养老保险经费支出。较2020年决算增加26.31万元，上涨9.7%。增加的主要原因是在职人员养老保险基数上涨。
卫生健康支出年初预算130.88万元，支出决算122.22万元，完成年初预算的93.38%，用于在职人员计划生育和医疗保险支出。较2020年决算增长5.83万元，上涨5%。
农林水支出年初预算0万元，支出决算4.25万元，用于驻村扶贫人员的日常办公和差旅费支出。2020年无此项支出。
住房保障支出年初预算314.33万元，支出决算300.16万元，完成年初预算的95.49%，用于在职人员的住房公积金和提租补贴支出。较2020年决算减少3.79万元，下降1%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出3941.19万元，其中：人员经费3072.86万元，主要包括工资福利支出3022.43万元，对个人和家庭的补助50.43万元；公用经费868.33万元，主要包括商品和服务支出794.72万元，资本性支出73.61万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算5万元，支出决算2万元，完成预算的40%，与2020年一致。其中：公务用车运行维护费支出决算2万元，占比100%，公务用车购置无支出。现有公务用车共67辆，其中机要通信用车1辆、执法执勤用车60辆、特种专业技术用车6辆，因公出国（境）费支出决算0万元、公务接待费支出决算0万元。
八、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2021年机关运行经费支出868.33万元，比2020年增加441.69万元，增长103.53%。增长的主要原因是：主要原因是本年度预算将上年度部分项目支出调整为基本支出公用经费，所以决算基本支出比上年度增长较大。
（二）政府采购情况说明
2021年度政府采购支出总额351.86万元，其中：政府采购货物支出91.32万元、政府采购工程支出151.3万元、政府采购服务支出109.24万元。政府采购授予中小企业合同金额297.99万元，占政府采购支出总额的84.69%。其中：授予小微企业合同金额146.41万元，占政府采购支出总额的41.61%.
（三）国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门共有车辆67辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车60辆、特种专业技术用车6辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备4台（套），单价100万元（含）以上专用设备2台（套）。
（四）预算绩效情况说明
（1）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金222.28万元，占一般公共预算项目支出总额的0.0008%。
组织对晋中市公安局城区分局开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出6873.3万元，从评价情况来看，一是预算执行情况：本年度预算完成数6873.3万元，当年预算5276.14万元，预算完成率130.27%，其中公用经费实际支出868.33万元，预算安排公用经费880.18万元，实际支出比预算安排少支11.85万元，公用经费控制率98.65%； “三公经费”实际支出2万元，“三公经费”预算安排数5万元，实际支出比预算安排节约3万元，“三公经费“控制率40%；政府采购实际支出351.85万元，政府采购预算数573.32万元，完成率61.37%, 二是预算管理：我部门严格按照相关制度规定使用资金，资金拨付有完整的审批程序和手续，支出基本符合预算批复用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。我部门严格审核预算方案，科学编制预算方案，认真执行，强化监督.严格按制度办事，最大限度地发挥各项财政资金的功能。
（2）2021年，本单位有两个绩效目标项目，项目名称为： 1、信息化设备购置，2、刑事技术实验室改造。
1、信息化设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。全年预算数为115万元，执行数为115万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是目标任务量完成100%。二是目标质量完成情况，采购的设备均已达到验收标准，均能正常使用。三是效益指标：采购的设备2021年度已投入使用，均有质保，在今后的工作中也能达到工作的要求。
（项目自评表见附件信息化设备购置经费）。
2、刑事技术实验室改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97分。全年预算数为107.28万元，执行数为107.28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是目标任务量完成情况，2021年根据年初设定的目标，经晋中市财政局政府采购中心备案公开招标，确定山西国图路桥工程有限公司为中标供应商，于2021年5月21日签订合同并履行后续相关手续；二是2021年8月根据建设情况，验收情况及审计情况，支付该项目经费；刑事技术实验室截至2021年12月31日已建设完成，投入使用，运行情况良好。
（项目自评表见附件刑事技术实验室改造）。
第四部分 名词解释
一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费：指单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
第五部分 附件
