晋中市公安局城区分局2018年度部门决算
第一部分 概况
一、本部门主要职责
晋中市公安局城区分局是晋中市公安局的直属机构，主要职能和任务是：1、全面贯彻落实党和国际以及市委、市政府和上级公安机关有关公安工作的路线、方针、政策，领导、部署和检查分局各部门和派出所的公安工作。2、研究和推进分局公安工作改革，探索符合实际的公安管理体制，不断加强公安队伍的革命化、正规化建设。3、掌握辖区影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。4、组织侦查工作，直接参与上级规定的刑事案件的侦查工作。5、负责辖区“110”接处警服务工作。6、组织各业务部门依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理户口、居民身份证、枪支管理、危险物品和特种行业工作。7、落实消防工作，依法进行消防监督、管理。8、组织、指导机关、团体、企事业单位、重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。9、依法对外国人在我辖区境内的居留、旅行的有关管理工作。10、组织落实警卫工作，完成警卫任务。11、落实公安科学技术工作，实施公安科技发展战略和公安信息技术及行动技术建设。12、实施公安机关装备、被装配备和经费等警务保障工作。13、组织民警培训、教育、管理等措施的实施。等
二、机构设置情况
部门预算主要由以下单位构成：政工监督室、指挥中心、信访办、纪检监察室、法制大队、国保大队、治安大队、刑警大队、禁毒大队、经侦大队、巡警大队、督察大队等职能部门和晋华、安宁、路西、锦纶、经纬、新华、西南街七个户籍派出所以及府兴路一个治安派出所。
第二部分 2018年度部门决算报表(详见附表)
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入合计6519.125195万元，比2017增加979.038002万元，增长17.67%，主要原因是在职人员基本养老保险经费增加、在职人员的工资和津贴补贴增加、2018年扫黑除恶专项斗争开展后财政拨款增加； 2018年度支出合计6480.329264万元，比2017增加1134.687987万元，增长21.23%，主要原因是：在职人员基本养老保险经费增加、在职人员的工资待遇增加和2018年扫黑除恶专项斗争开展后办案支出增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计6519.125195万元，其中：财政拨款收入6114.154807万元，占比93.79%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入404.970388万元，占比6.21%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计6480.329264万元，其中：基本支出3731.122139万元，占比57.58%；项目支出2749.207125万元，占比42.42%，上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入合计6114.154807万元，比2017增加786.796473万元，增长14.77%。主要原因是在职人员基本养老保险经费增加、在职人员的工资待遇增加、2018年扫黑除恶专项斗争开展后财政拨款增加； 2018年度财政拨款支出合计6092.307314万元，比2017增加769.70165万元，增长14.46%。主要原因是从2018年开始在职人员基本养老保险从本单位经费中支出、在职人员的工资待遇和津贴补贴增加、2018年扫黑除恶专项斗争开展后办案支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2018年度财政拨款支出6092.307314万元，占本年支出合计的94.01%。与2017年相比，财政拨款支出增加769.70165万元，增长14.46%。主要原因是在职人员基本养老保险经费增加、在职人员的工资待遇增加和2018年办案支出增加。其中，人员经费3440.39489万元，占比56.47%，日常公用经费290.727249万元，占比4.77%。
（二）财政拨款支出决算具体情况
公共安全支出5342.259283万元，完成预算的94.48%，用于保证机构正常运转、完成维护社会公共安全而发生的人员工资待遇及机关行政事务支出。较2017年决算增加581.345224万元，增长12.21%，主要原因在职人员的工资待遇增加和2018年办案支出增加。
社会保障和就业支出367.361652万元，完成预算的100%，用于我单位离退休人员的支出和机关事业单位在职人员基本养老保险经费支出。较2017年决算增加211.960352万元，增长136.39%，主要原因从2018年补缴在职人员基本养老保险353万元。
医疗卫生与计划生育支出114.846456万元，完成预算的100%，用于在职人员计划生育和医疗保险支出。较2017年决算减少4.023544万元，减少3.38%，主要原因是在职人员的医疗补助缴费基数调整、符合计划生育人员减少。
住房保障支出267.839923万元，完成预算的100%，用于在职人员的住房公积金和提租补贴支出。较2017年决算减少19.580382万元，减少6.8%，主要原因是2018年在职人员的住房公积金和提租补贴基数调整。
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2018年度，“三公”经费财政拨款支出决算为2万元，完成预算的100%，与上年一致。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算2万元，占比100%，公务用车保有量：1辆；因公出国（境）费支出决算0万元、公务接待费支出决算0万元。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2018年本部门机关运行经费支出290.727249万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2017年减少67.226251万元，降低18.78%。主要原因是：1、由于记账错误，导致2017年民警采暖补贴105.112万元错误计入机关运行经费决算数内；2、2018年办案业务增加，导致机关运行经费增加37万元。
（二）政府采购情况说明
2018年度，政府采购支出总额795.11544万元，其中：政府采购货物支出391.919万元、政府采购工程支出184.698万元、政府采购服务支出218.49844万元。
（三）国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，本部门共有车辆82辆。其中，机要通信用车1辆、执法执勤用车75辆、特种专业技术用车6辆；单价50万元（含）以上的通用设备1台（套），单价100万元（含）以上专用设备1台（套）。
（四）预算绩效情况说明
2018年度,本部门实行绩效目标管理的项目0个,涉及一般公共预算当年拨款0万元。2019年根据市财政局绩效评价工作部署，我部门对2018年度部门整体支出开展自评价，评价金额6480.33万元，评价得分90分，结果为优秀；自评项目0个，涉及金额0万元，评价结果等级为优秀的0个，等级良好的0个。
（五）其他需要说明的事项
无。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收
入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
