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晋中市公安局2019年预算公开

来源: 发布时间:2019-03-22 浏览次数: 【字体:

市区公共安全视频监控系统(公共部分)二期工程经费.xls

大数据中心及多功能视频会议室建设项目.xls

“二青会”晋中主馆场安保设施.xls

公安大数据中心建设.xls

晋中市公安局2019年部门预算公开

 

 一、晋中市公安局部门概况

      (一)主要职能

        公安机关承担着预防、制止和侦查违法犯罪活动;防范、打击恐怖活动;维护社会治安秩序,制止危害社会治安秩序的行为;管理交通、消防、危险物品;管理户口、居民身份证、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务;维护国(边)境地区的治安秩序;警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施;管理集会、游行和示威活动;监督管理公共信息网络安全监察工作;指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作,指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范。

        (二)部门预算单位构成

        晋中市公安局内设42个机构,市局内设机构由纪委监察室、办公室、党委办、指挥中心、政治部、人事处、宣传处、教育培训处、群众工作处、离退休人员管理处、机关党委、工会、警务督察支队、国内安全保卫支队、国保机动侦察队、反邪教支队、经济侦查支队、治安管理支队、经济文化保卫队、保安管理处、刑事侦查支队、警犬基地、监所管理支队、技术侦察支队、食品药品管理队、户政处、科技处、网络警察支队、舆情监督管理处、信息通信支队、禁毒支队、出入境管理局、法制支队、图侦支队、警务保障处、审计处、巡特警支队、反恐怖工作处、信访处、情报信息研判中心、警卫处、行政审批处等机构构成。

 二、晋中市公安局部门预算情况说明

      (一)收入预算说明

      2019年收入预算合计18750.19万元。其中一般公共预算收入10359.5万元比2018年9057.89万元减加1301.61万元。  2019年新增政府性基金收入8390.7万元。

      (二)一般公共预算支出情况

        1、2019年基本支出7218.13万元,2018年基本支出6968.08万元,2019年比2018年增加250.05万元。基本支出包括工资福利支出5988.66万元、商品和服务支出876.24万元,对个人和家庭的补助353.23万元。

      增加原因:2019年行政、事业、离退休人员工资、津贴等均调整。

        2、2019年项目支出11532.06万元,2018年项目支出3489.81万元,2019年比2018年增加8042.25万元。

项目支出增加主要原因:根据市委、市政府和省公安厅思路要求,“努力打造全省最安全城市” “全面挺进全省第一方阵”奋斗目标,推进公安工作实际要求特安排大数据中心及多功能视频会议室建设项目,市区公共安全视频监控系统(公共部分)二期工程,市区公共安全视频监控系统一期工程,“二青会”晋中主场馆安保设施项目支出。

        3、“三公”经费情况

        “三公”经费合计127.5万元。其中公务接待10万元、公务用车购置费为110万元、公务用车运行维护费7.5万元。  2019年与2018年“三公”经费增加主要为购买公务车辆。  

       (三)政府性基金预算情况

2019年政府性基金预算收入8390.69万元。2019年比2018年新增6990.69万元。

新增原因:大数据中心及多功能视频会议室建设项目,市区公共安全视频监控系统(公共部分)二期工程,市区公共安全视频监控系统一期工程,“二青会”晋中主场馆安保设施。

       (四)机关运行经费预算情况

        机关运行经费预算532.5万元,其中:办公费42万元、印刷费11万元、邮电费27万元、差旅费35万元、会议费8万元、公务接待10万元、日常维修费20万元、劳务费15万元、委托业务费24万元、办公用房水电费149万元、办公用房取暖费130万元、办公用房物业管理费54万元、公务用车运行维护费7.5万元。

        2019年机关运行经费532.5万元,比2018489.87万元,增加42.63万元。

     增加的主要原因:2019年新录用公务人员19名,且随着我市最低工资标准上调,人力成本增加,物业管理成本、机关运行支出相应增加。

      (五)政府采购安排情况说明

  政府采购预算4486.8万元,其中:计算机设备47.25万元,纸质文具及办公用品52.05万元、硒鼓、粉盒32万元 、家具31万元、服装及装备701万元、打印复印机16.15万元、空调408万元、照相摄像机15万元、电话设备8万元、机房辅助设备20.5万元、计算机网络设备72.18万元、视频会议19万元、信息安全设备38万元、网络监察设备154.37万元、修缮、装修工程1930万元、其他办公设备98.5万元、图书3万元、印刷服务30万元,车辆加油服务40万元、购买电梯70万、二青会安保设施373.3万元、公务车辆购置110万元,公务接待5万元、管理服务费54万元、应用软件及信息系统集成服务90.5万元、车辆维修和保养48万元、车辆保险服务20万元。

(六)绩效目标情况说明

     2019年绩效目标4个,金额8011.1万元。

(七)国有资产占有使用情况

1、车辆情况

公务用车制度改革后,局机关核定保留的用于保障工作、机要通信、应急公务及离退休工作用车77辆。

2、房屋情况

局机关办公用房面积47910.05平方米。

(八)政府购买服务情况

本单位无政府购买服务情况。

三、名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费:指部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车 辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 (含外宾接待)支出。

4、机关运行经费:指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

四、2019年部门预算表和项目绩效目标申报表

    详见附表。

 

 

 

 

 

 

晋中市公安局2019年公开预算.xls


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